4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
26
| Data de Lançamento: 09/06/2017 |
Vl. Pago
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
496/001-2017
2.160,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ESTIMATIVA DE REFEIÇÃO - REF. JANE., FEV. |
| E MAR. - GABINETE |
2.160,00
UN
80,0000
27,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/006-2017
1.800,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/006-2017
405,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
330,00
%
0,3000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/006-2017
2.850,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/006-2017
540,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
440,00
%
0,4000
1.095,60
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
51
3256/000-2017
1.328,50
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART |
1.276,50
PCT
50,0000
25,53
| 2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI - |
| PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIV. ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
52,00
CX
50,0000
1,04
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/008-2017
61,04
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - SEC. ADMINISTRAÇÃO
61,04
SV
0,0100
5.984,31
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/006-2017
3.870,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/006-2017
810,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
660,00
%
0,6000
1.095,60
2569/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
53
3030/002-2017
150,00
| 1 - SUPORTE TÉCNICO . Hora técnica visando orientação no sistema de tratamento de ponto eletrônico; acesso |
| remoto via teamViewer |
150,00
HR
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/045-2017
9.545,45
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (09/06/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
9.545,45
1,0000
9.545,45
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
26
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/006-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/006-2017
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/006-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/006-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
183
359/001-2017
27.305,91
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
5.998,99
LT
1.578,6800
3,80
2 - OLEO DIESEL COMUM - 01/01 A 31/01 - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
21.306,92
LT
6.963,0500
3,06
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
193
1632/000-2017
2.628,21
1 - MEXIRICA - CEAGESP
276,00
KG
60,0000
4,60
2 - AGRIÃO - CEAGESP
178,50
MÇ
50,0000
3,57
3 - ALHO - CEAGESP
319,80
KG
20,0000
15,99
4 - BANANA NANICA - CEAGESP
322,50
KG
150,0000
2,15
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
256,75
KG
65,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
7 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
25,56
MÇ
9,0000
2,84
8 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
861,00
KG
150,0000
5,74
9 - MANDIOCA - CEAGESP
32,00
KG
20,0000
1,60
| 10 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
| SERV. MUNICIPAIS |
116,70
KG
30,0000
3,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/006-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/006-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
216
511/000-2017
58,60
1 - BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO - ARQPLAST
42,80
UN
10,0000
4,28
2 - BALDE - ARQPLAST - SERV. MUNICIPAIS
15,80
UN
10,0000
1,58
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4309/000-2017
100,00
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
100,00
UN
5,0000
20,00
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4310/000-2017
1.205,00
1 - FILTRO DE AR
40,00
UN
1,0000
40,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
26
Vl. Pago
2 - Aquisiçao de: VELA
100,00
UN
5,0000
20,00
3 - BOBINA
150,00
UN
1,0000
150,00
4 - CARENAGEM
160,00
UN
2,0000
80,00
5 - RETRATIL COMPLETO
450,00
UN
3,0000
150,00
6 - CARBURADOR
200,00
UN
4,0000
50,00
7 - AGULHA DO CARBURADOR
30,00
UN
1,0000
30,00
8 - CAXIMBO DA BOBINA
20,00
UN
1,0000
20,00
9 - CORDA RETRATIL
15,00
UN
1,0000
15,00
10 - MOLA RETRATIL - MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA CPT 60P MENEGOTTI - SERV. MUNICIPAIS
40,00
UN
1,0000
40,00
3721/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4311/000-2017
1.780,00
1 - ROTOR
700,00
UN
1,0000
700,00
2 - CONJUNTO PORTA ESCOVA
100,00
UN
1,0000
100,00
3 - AMORTECEDOR
90,00
UN
3,0000
30,00
4 - ESTATOR PARA MARTELO ROMPEDOR
500,00
UN
1,0000
500,00
5 - Aquisição de: ANEL
90,00
UN
6,0000
15,00
6 - PERCURSOR - MANUTENÇÃO DO MARTELO DEWALT D25960KB2 - SERV. MUNICIPAIS
300,00
UN
1,0000
300,00
3724/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4312/000-2017
20,00
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS
20,00
UN
1,0000
20,00
3724/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4328/000-2017
1.530,10
1 - FILTRO DE AR
120,00
UN
2,0000
60,00
2 - Aquisiçao de: VELA
90,00
UN
5,0000
18,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
4 - PARTIDA COMPLETA
150,00
UN
1,0000
150,00
5 - JOGO DE JUNTAS
60,00
UN
1,0000
60,00
6 - CORRENTE
132,60
UN
2,0000
66,30
7 - SABRE
340,00
UN
2,0000
170,00
8 - KIT DIAFRAGMA
73,50
UN
2,0000
36,75
9 - BOMBA DE OLEO
154,00
UN
1,0000
154,00
10 - COROA 3/8 - 7
200,00
UN
5,0000
40,00
11 - Aquisição de: ANEL - MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUQSVARNA 61 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
UN
3,0000
50,00
3720/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4329/000-2017
20,00
1 - OLEO 20W50 - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
20,00
UN
1,0000
20,00
3720/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
216
4330/000-2017
1.730,00
1 - FILTRO DE AR
30,00
UN
1,0000
30,00
2 - Aquisiçao de: VELA
90,00
UN
5,0000
18,00
3 - CAPACITOR
260,00
UN
1,0000
260,00
4 - JOGO DE JUNTAS
40,00
UN
1,0000
40,00
5 - BOBINA
150,00
UN
1,0000
150,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
26
Vl. Pago
6 - CAXIMBO DA BOBINA
30,00
UN
1,0000
30,00
7 - CARENAGEM
80,00
UN
1,0000
80,00
8 - RETRATIL COMPLETO
300,00
UN
2,0000
150,00
9 - CARBURADOR
400,00
UN
2,0000
200,00
10 - Aquisição de: ANEL
100,00
UN
2,0000
50,00
11 - CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO GERADOR MONO 4T - SERV. MUNICIPAIS
250,00
UN
1,0000
250,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
218
291/003-2017
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - PARTE DO TA AO CONTRATO 087/2014 - |
| MAR/17 - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,66
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
3279/000-2017
13.500,00
| 1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, |
| potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
| relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E |
| ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
13.500,00
HR
90,0000
150,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3281/002-2017
11.200,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo |
| 2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima |
| 130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 |
| velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, |
| caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
| MUNICIPAIS |
11.200,00
HR
80,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
218
3282/000-2017
12.400,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
| e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
| e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - MANUTENÇÃO DE RUAS, |
| AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
12.400,00
HR
80,0000
155,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
237
3829/000-2017
146,31
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI |
6,24
CX
6,0000
1,04
| 2 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal |
| medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm e 10 pastas suspensas em cores diversas, |
| confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - POLYCART |
97,89
KIT
3,0000
32,63
| 3 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento |
| com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - DAC |
37,08
UN
2,0000
18,54
| 4 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| STAR PRINT - PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DES. AGRÁRIO |
5,10
UN
3,0000
1,70
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/004-2017
91.666,90
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/04 A 24/05 - DES. AGRÁRIO |
91.666,90
MÊS
1,0000
91.666,90
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/007-2017
181.306,76
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - ABRIL/17 - DES. AGRÁRIO |
181.306,76
%
6,8400
26.506,45
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/005-2017
1.006,93
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.006,93
SV
0,5000
2.013,86
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
26
Vl. Pago
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/008-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/008-2017
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF
220,00
%
0,2000
1.095,62
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
288
4196/000-2017
330,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
Outros/Não Aplicável
MARIA CONSUELO LEMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
139.551.828-94
298
6021/000-2017
-99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DE AUDITORIA EM SAÚDE - SUS" NO AUDITÓRIO LUIS |
| MUSOLINO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - 08/06/2017, SAÍDA ÀS |
| 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
16,78
2,0000
8,39
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/001-2017
304,93
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B |
| E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
323
3159/000-2017
3.908,74
| 1 - Caderno brochura pequeno ¼ capa flexível, contendo 96 folhas, formato 140 mm x 200 mm, capa e contra |
| capa de aproximadamente 120 g/m2, miolo off set mínimo de 50 g/m2 , folhas brancas com pautas azuis e |
| margem. - PANAMERICANA |
31,54
UN
38,0000
0,83
| 2 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART |
2.042,40
PCT
80,0000
25,53
| 3 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - BACCHI |
312,00
CX
300,0000
1,04
| 4 - Etiqueta autoadesiva, para impressora a laser ou jato de tinta, em papel branco fosco, sem impressão, |
| medindo 215,9 mm x 279,4 mm, 01 etiqueta por folha, caixa com 100 folhas, formato carta. - INFORMS |
86,90
CX
5,0000
17,38
| 5 - Lápis de cor longo com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas |
| indicando as cores das minas. - LABRA |
53,80
CX
20,0000
2,69
| 6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de |
| comprimento. - RENDICOLA |
12,00
UN
50,0000
0,24
| 7 - Caderno universitário espiral, 1x1, com 96 folhas, com capa flexível com no mínimo 115g/m², com formato |
| 200 mm x 275 mm, miolo off set no mínimo 50 g/m2, com folhas brancas, com pautas azuis e margem, |
| espiral coil loop revestido em nylon. - PANAMERICANA |
392,10
EMBAL
15,0000
26,14
| 8 - Pasta sanfonada com divisórias de A a Z, tamanho Ofício, em plástico transparente e aba de fechamento |
| com elástico. Formato 275mm x 70mm x 385mm, cores diversas. - DAC |
927,00
UN
50,0000
18,54
| 9 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
| STAR PRINT - PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E CENTRO, PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
51,00
UN
30,0000
1,70
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/001-2017
574,30
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
84,64
UN
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
26
Vl. Pago
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
232,02
KG
6,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO |
| PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
142,24
LT
16,0000
8,89
10295/2015
Pregão Presencial
NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.620.849/0001-07
358
3495/001-2017
2.411,40
| 1 - Afastador Bruenings; Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
122,00
UN
10,0000
12,20
| 2 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
82,00
UN
5,0000
16,40
| 3 - ALAVANCA POTT ESQUERDA. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
186,50
UN
5,0000
37,30
| 4 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 5 - ALAVANCA SELDIN Nº 2. Aços inoxidáveis. |
| Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
54,60
UN
3,0000
18,20
| 6 - Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto. Aços inoxidáveis. Norma |
| ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
113,60
UN
2,0000
56,80
| 7 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000 |
470,00
UN
10,0000
47,00
| 8 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
68,40
UN
12,0000
5,70
| 9 - ESPELHO BUCAL COM RODIO PLANO Nº 5, 24mm com rosca universal. Aços inoxidáveis. Norma |
| ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. |
267,00
UN
100,0000
2,67
| 10 - EXPLORADOR Nº 5 COM PONTA RETA. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. |
| Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
114,00
UN
20,0000
5,70
| 11 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR |
| ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
282,00
UN
6,0000
47,00
| 12 - LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI . Certificado NBR ISO9001:2000. |
187,60
UN
7,0000
26,80
| 13 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro |
| ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
107,20
UN
4,0000
26,80
| 14 - SINDESMOTOMO. Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. |
| Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
167,40
UN
18,0000
9,30
| 15 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM). Aços inoxidáveis. Norma ASTM/ABNT /NBR ISO |
| 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. Certificado NBR ISO9001:2000. |
| - GOLGRAN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
134,50
UN
5,0000
26,90
10295/2015
Pregão Presencial
NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.620.849/0001-07
358
3495/002-2017
1.077,00
| 1 - ESPATULA DE INSERÇAO PONTA ATIVA DE TITÂNIO Nº 1. Aços inoxidáveis.Cabo oco. |
| Norma ASTM/ABNT /NBR ISO 715321-1. Registro ANVISA. Classificação AISI. - GOLGRAN - PARA USO DO |
| SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.077,00
UN
30,0000
35,90
4086/2017
Dispensa
L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.322.092/0001-30
333
4648/000-2017
309,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
26
Vl. Pago
| 1 - Espátula de ayres de madeira, com ausência de farpas, resistentes, pontas arredondadas, descartáveis, |
| esterilizadas para coleta de exames ginecológicos, medindo 18cm de comprimento, com data de validade de |
| esterilização data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA. Certificado de |
| Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) O prazo de validade mínima deve ser de 12(doze) meses a partir da data |
| da entrega. Pacote com 100 unidades, Apresentar amostra. |
54,20
PCT
10,0000
5,42
| 2 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano, |
| radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a |
| cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos |
| laterais sem rebarbas, que permita a migração da sonda, extremidade distal em Y com conectores plásticos |
| com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos, acompanha mandril de aço inoxidável e |
| flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de |
| sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de |
| validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. |
| O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - MATERIAIS PARA USO |
| EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
255,00
UN
20,0000
12,75
4287/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
333
5002/000-2017
1.610,00
1 - RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 1M3
760,00
UN
20,0000
38,00
| 2 - TORPEDO DE OXIGÊNIO CARREGADO COM CAPACIDADE DE 1M3 - PARA USO DA PACIENTE NOEMIA |
| GOMES ALVES EM LOCOMOÇÃO PARA CONSULTAS, USUÁRIA EM USO CONTÍNUO DE OXIGENOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
850,00
UN
1,0000
850,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
5227/000-2017
1.059,40
| 1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
490,50
EMBAL
15,0000
32,70
| 2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP |
448,90
RL
10,0000
44,89
| 3 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO - PARA USO DA UBS |
| CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,00
PÇ
10,0000
12,00
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
5229/000-2017
2.000,50
| 1 - Papel sulfite A4 colorido na cor rosa (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras virgens |
| de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 folhas e |
| reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
1.890,00
CX
10,0000
189,00
| 2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
| em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
110,50
UN
17,0000
6,50
7392/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
333
5367/000-2017
1.510,00
| 1 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. - CREMER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.510,00
UN
1.000,0000
1,51
7392/2016
Pregão Presencial
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
5368/000-2017
7.420,00
| 1 - Atadura de crepe 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido |
| aproximadamente 100% algodão cru, alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal - |
| POLAR FIX |
1.080,00
UN
200,0000
5,40
| 2 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por |
| cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando |
| perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. - POLAR FIX |
5.760,00
PCT
12.000,0000
0,48
| 3 - Esparadrapo impermeável confeccionado em tecido a 100% algodão com tratamento acrílico a base de óxido |
| de zinco, borracha natural e resina, apresentada em carretéis com capa protetora 10 cm x 4,5 m - POLAR FIX - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
580,00
RL
100,0000
5,80
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
5442/000-2017
1.180,80
| 1 - Frasco para alimentação em PVC transparente atóxico, capacidade de 300 ml – unidade. Apresentar |
| amostra. - BIOFRASCO-NUTRI/BIOBASE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.230,00
UN
1.500,0000
0,82
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
358
5559/000-2017
450,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
26
Vl. Pago
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO |
| CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
450,00
UN
30,0000
15,00
12609/2016
Pregão Presencial
| A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS |
| HOSP. L |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
78.451.614/0001-87
334
5335/000-2017
4.752,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, normolipídica, a base de |
| peptídeos para recuperação nutricional de pacientes em situações metabólicas especiais. Isenta de glúten, |
| colesterol e lactose, com 100% proteína do soro do leite hidrolisada. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PEPTIMAX - PARA USO |
| DOS PACIENTES JANDIRA RODRIGUES DE SOUZA ALMEIDA DA UBS VILA NOVA POR 02 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
4.752,00
KG
24,0000
198,00
12609/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
11.260.846/0001-87
334
5364/000-2017
5.119,33
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - LATA 800 G/NESTLE
332,80
KG
12,8000
26,00
| 2 - Fórmula infantil de segmento, modificada, destinada a lactentes a partir do 6º mês de vida, de origem |
| vegetal, com LC Pufas e destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca - NAN SOY - LATA |
| 800G/NESTLE |
750,40
KG
11,2000
67,00
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes |
| de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. - |
| NAN COMFOR 1 - LATA 800G/NESTLE |
3.049,12
KG
94,4000
32,30
| 4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como |
| fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e |
| oligoelementos. - NAN COMFOR 2 - LATA 800G/NESTLE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
987,01
KG
35,2000
28,04
12609/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
334
5365/000-2017
9.216,00
| 1 - Fórmula infantil lactentes e crianças de primeira infância com necessidades dietoterápicas específicas, |
| nutricionalmente completa e isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, frutose, galactose e ingredientes de |
| origem animal. Com 100% aminoácidos sintéticos e não alergênicos, 100% xarope de glicose, óleos vegetais e |
| TCM. - NEOCATE LCP / DANONE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
9.216,00
KG
32,0000
288,00
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
334
5369/000-2017
26.450,00
| 1 - Alimento nutricionalmente completo normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças até 10 |
| anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras, prebióticos e probióticos. Isento de lactose e glúten, |
| variedade de sabores. Apresentação em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. - |
| PEDIASURE/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 400 G - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
26.450,00
KG
230,0000
115,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/005-2017
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/004-2017
2.015,84
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 002/2017 - 01/02/17 À 31/01/18 - CONT. 013/2017 - PMAQ - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
2.015,84
SV
1,0000
2.015,84
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
12.065.400/0001-64
325
3467/000-2017
70,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
70,00
SV
1,0000
70,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
26
Vl. Pago
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - SERVIÇO PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
53.359.113/0001-44
325
4185/001-2017
23.271,39
| 1 - SERVIÇOS NA UBS ARAPONGAL OESTE - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - C/C 26.179-3 BB - |
| SAÚDE |
23.271,39
SV
1,0000
23.271,39
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/005-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/005-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/005-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
26
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/006-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/006-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
110,00
%
0,1000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/004-2017
728,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 624025-7 CEF
728,00
%
0,2700
2.729,66
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/004-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/003-2017
543,12
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
543,12
M2
4.526,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2037/003-2017
344,76
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NOS PSF POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
344,76
M2
2.873,0000
0,12
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
337
3457/000-2017
995,53
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
| litros. |
519,42
SV
22,0000
23,61
| 2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. |
440,72
SV
14,0000
31,48
| 3 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 6 |
| quilos. - SERVIÇO PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
35,39
SV
1,0000
35,39
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
369
4198/000-2017
330,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
| 3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - |
| SAÚDE |
190,00
SV
1,0000
190,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
337
4199/000-2017
990,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
210,00
SV
3,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
210,00
SV
3,0000
70,00
| 3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DAS UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
570,00
SV
3,0000
190,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
337
4200/000-2017
4.620,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
980,00
SV
14,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
980,00
SV
14,0000
70,00
| 3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
2.660,00
SV
14,0000
190,00
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
337
5418/000-2017
5.017,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, |
| COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM |
| FORNECIMENTO DE PEÇAS. |
1.392,00
SV
12,0000
116,00
| 2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA |
| SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER. |
3.375,00
SV
45,0000
75,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
26
Vl. Pago
| 3 - SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP |
| MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - REF. AL204TD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
250,00
SV
1,0000
250,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
322
3937/001-2017
7.179,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO AGROCHÁ - 1º TA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
7.179,00
UN
3,0000
2.393,00
6/2017
Pregão Eletrônico
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
322
4192/000-2017
16.052,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
| energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
| interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; |
| Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
| de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
| no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M |
12.600,00
UN
7,0000
1.800,00
| 2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 watts. - SPRINGER MIDEA |
| 42MACA30S5 38K |
2.670,00
UN
1,0000
2.670,00
| 3 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
| ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por |
| infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
| para porta de 1,56cm. - VECAIR VEC150 - PARA USO DA SALA DE PRÉ/PÓS ACOLHIMENTO, CURATIVO, |
| ENFERMEIRA, CONSULTÓRIO 1 E 2, FARMÁCIA, ADMINISTRAÇÃO, RECEPÇÃO DA NOVA UNIDADE DO |
| AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
782,00
UN
1,0000
782,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3939/001-2017
7.179,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - 1º TA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
7.179,00
UN
3,0000
2.393,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3962/000-2017
2.393,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SALA DOS ACS DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
343
5564/000-2017
510,00
| 1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com |
| lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. |
| Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes |
| calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas |
| aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos |
| de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. |
| Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS MOD.001 - PARA USO |
| NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
510,00
UN
1,0000
510,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4536/000-2017
99,36
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
99,36
UN
4,0000
24,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4537/000-2017
98,28
1 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
2 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
37,80
UN
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4539/000-2017
52,08
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
52,08
UN
2,0000
26,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
26
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4540/000-2017
1.671,61
1 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
528,60
UN
2,0000
264,30
2 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
249,09
UN
1,0000
249,09
3 - SAPATA DE FREIO
192,53
UN
1,0000
192,53
4 - LAMPADA DO FAROL
86,53
UN
1,0000
86,53
5 - LAMPADA DA LANTERNA
8,41
UN
1,0000
8,41
6 - PNEU 185/65/14
594,73
UN
2,0000
297,37
| 7 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
11,72
UN
2,0000
5,86
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4542/000-2017
316,98
1 - OLEO DE MOTOR 5W30
146,16
UN
5,0000
29,23
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
156,04
UN
4,0000
39,01
| 3 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
14,78
UN
1,0000
14,78
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4543/000-2017
2.360,74
1 - FILTRO DE OLEO
19,43
UN
1,0000
19,43
2 - VELA DE IGNIÇAO
41,17
UN
1,0000
41,17
3 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
384,21
UN
1,0000
384,21
4 - BOBINA DE IGNIÇAO
331,17
UN
1,0000
331,17
5 - AQUISIÇÃO: KIT. PARAFUSO
57,06
PÇ
4,0000
14,27
6 - SONDA LAMBDA
835,71
UN
1,0000
835,71
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,75
UN
1,0000
31,75
8 - MANGUEIRA. DA SONDA LAMBDA
164,11
PÇ
1,0000
164,11
9 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO FAROL DIANT
215,05
UN
1,0000
215,05
10 - CABO DE VELA
158,51
UN
1,0000
158,51
| 11 - Aquisição de: SUPORTE. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
122,57
UN
2,0000
61,29
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
5605/000-2017
135,60
| 1 - PAPEL CANSON A4 - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DE |
| ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
135,60
UN
12,0000
11,30
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
5610/000-2017
357,25
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml
312,00
CJ
30,0000
10,40
2 - PINCEL REDONDO N° 2 PARA CONTORNO
24,00
UN
20,0000
1,20
3 - BOLINHA DE ISOPOR - 50MM
10,00
UN
20,0000
0,50
| 4 - BOLINHA DE ISOPOR - 75MM - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO |
| CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
11,25
UN
15,0000
0,75
4703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
460
5615/000-2017
606,10
1 - COLA ARTESANAL PARA MADEIRA - 250GR
65,00
UN
5,0000
13,00
2 - PASTA PARA MODELAGEM - 250ML
65,00
POTE
5,0000
13,00
3 - TINTA SPRAY PARA ARTESANATO
79,60
UN
4,0000
19,90
4 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO, 250ML - PRETA
84,50
UN
5,0000
16,90
| 5 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO - 6 UNIDADES - MATERIAL PARA USO DAS OFICINAS |
| TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
312,00
CX
20,0000
15,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
26
Vl. Pago
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/005-2017
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 058/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2018 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/005-2017
2.984,08
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/005-2017
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC. 071/2016 DE 01/01/2017 À 31/12/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1651/004-2017
2.009,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
96,00
SV
4,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
81,00
SV
3,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , |
| LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS EM |
| VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES |
360,00
SV
12,0000
30,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
| LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
| DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
| EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
| AMBULANCIAS |
1.472,00
SV
23,0000
64,00
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/004-2017
127.269,44
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
100.544,80
KM
29.572,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
| FORA DO MUNICÍPIO - ABRIL/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
26.724,64
KM
5.662,0000
4,72
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
399
2033/003-2017
180,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NA UPA POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
180,00
M2
1.500,0000
0,12
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
428
4197/000-2017
330,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
12.065.400/0001-64
416
4208/000-2017
660,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
140,00
SV
2,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
140,00
SV
2,0000
70,00
| 3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
380,00
SV
2,0000
190,00
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/001-2017
108,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
108,00
M2
900,0000
0,12
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/002-2017
108,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
26
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
108,00
M2
900,0000
0,12
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4538/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4541/000-2017
697,69
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
4 - MONTAGEM DE PNEU
14,71
HR
0,2400
61,39
5 - CAMBAGEM. LD/ LE
49,00
HR
0,8000
61,37
6 - GABARITO. DE EIXO TRAS
72,04
HR
1,1700
61,38
| 7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
454,14
HR
7,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4544/000-2017
881,37
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
490,98
HR
8,0000
61,37
2 - LIMPEZA. DE BICO
44,10
HR
0,7200
61,37
3 - SANGRIA. DE FREIO
42,00
HR
0,6800
61,38
4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
| 5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
245,49
HR
4,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4545/000-2017
492,94
| 1 - MÃO DE OBRA . MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
492,94
HR
8,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4546/000-2017
1.241,15
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR E FREIO
1.056,30
HR
17,1400
61,62
| 2 - LIMPEZA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 - SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
184,85
HR
3,0000
61,62
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/006-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/007-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
26
Vl. Pago
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
110,00
%
0,1000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/003-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
780,00
%
0,2900
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/003-2017
125,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/002-2017
50,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 253-2 CEF
50,00
%
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/002-2017
1.560,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 253-2 CEF
1.560,00
%
0,5700
2.730,14
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/002-2017
220,00
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
220,00
%
0,2000
1.095,62
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
388
4195/000-2017
330,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
190,00
SV
1,0000
190,00
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
440
5419/000-2017
1.214,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, |
| COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM |
| FORNECIMENTO DE PEÇAS. |
464,00
SV
4,0000
116,00
| 2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA |
| SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER. - C/C 331-8 |
| CEF - SAÚDE |
750,00
SV
10,0000
75,00
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
07.118.264/0001-93
445
3488/001-2017
23.843,18
| 1 - Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V |
| ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTER |
2.529,30
UN
3,0000
843,10
| 2 - Destilador de água - pot. mínima 600 Watts. 220v ou bivolt, capacidade de 4L com Registro no MS; |
| ANVISA; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
1.349,34
UN
2,0000
674,67
| 3 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de |
| Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - BIOTRON |
324,54
UN
2,0000
162,27
| 4 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; |
| potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw |
| após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
| sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; ANVISA; Certificado |
| ISO 9001 e Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - SCHUSTER |
2.120,00
UN
4,0000
530,00
| 5 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com |
| despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão |
| interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; |
| com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; |
| anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com |
| normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; |
| Ceertificado ISO 9001; Garantia mínima de 02 anos. - STERMAX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - |
| C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
17.520,00
UN
4,0000
4.380,00
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
445
3491/001-2017
3.358,60
| 1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa |
| removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; |
| Anvisa; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - CRISTOFOLI |
1.608,60
UN
3,0000
536,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
26
Vl. Pago
| 2 - Caneta de alta rotação máxima 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, |
| torque 0,13 Ncm, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados; recartilha soft; confeccionada |
| em aço inox; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; 1 Ano de Garantia;Certificado ISO |
| 9001;ANVISA. - KAVO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
1.750,00
UN
5,0000
350,00
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
5123/001-2017
1.188,00
| 1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.188,00
COMP
13.200,0000
0,09
5029/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
5128/001-2017
4.349,70
| 1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido - Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.349,70
CP/RE
2.430,0000
1,79
5140/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
5617/000-2017
2.289,84
| 1 - ENOXAPARINA 80MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA - EM ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL |
| DA PACIENTE ANDRESSA DA SILVA SANTANA , PROCESSO Nº 1000746-25.2017.8.26.0495 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
2.289,84
UN
60,0000
38,16
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
481
156/001-2017
1.006,93
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
1.006,93
SV
0,5000
2.013,86
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
474
5443/000-2017
2.925,03
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- |
| Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre |
| montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos |
| autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de |
| papel e massa apropriadas. |
947,60
M²
10,4800
90,42
| 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR COM 4.00 MM DE ESPESSURA E ACESS. DE ALUMÍNIO. |
| - SERVIÇO PARA USO NA FARMÁCIA NA UBS CENTRO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.977,43
M²
9,5000
208,15
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
256/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
502
4194/000-2017
330,00
1 - Prestação de serviço de Desinsetização
70,00
SV
1,0000
70,00
2 - Prestação de serviço de Desratização
70,00
SV
1,0000
70,00
| 3 - Prestação de serviços de Descupinação - SERVIÇO PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
190,00
SV
1,0000
190,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
508
5343/000-2017
840,00
| 1 - FOLHETO medidas aproximadas 21cm x 30cm , impresso em papel couche 115g - material colorido em 04 |
| cores (mínimo) com 1 dobra - arte elaborada pela CONTRATANTE. Impresso frente e verso. - SERVIÇO PARA |
| USO DO CEREST PARA PROJETOS EDUCATIVOS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
840,00
SV
2.000,0000
0,42
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
502
5420/000-2017
1.589,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, |
| COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM |
| FORNECIMENTO DE PEÇAS. |
464,00
SV
4,0000
116,00
| 2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA |
| SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER. - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.125,00
SV
15,0000
75,00
585/2017
Dispensa
ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJATI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.830.281/0001-14
553
5219/001-2017
4.694,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
26
Vl. Pago
| 1 - TANGERINA OU MEXERICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 - PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C |
| 24.628-X BB - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,75%, CRECHE NOSSO NINHO 15,25%, EMEI 100%, EMEF |
| 95,59%, APAE 1,47%, EJA 1,47%, AEE 0,74% E QUILOMBOLAS 0,74% - EDUCAÇÃO |
4.694,50
KG
1.025,0000
4,58
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/001-2017
10.748,60
| 1 - CENOURA - Categoria I ou superior - firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar |
| de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
1.323,75
KG
375,0000
3,53
| 2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
976,25
KG
275,0000
3,55
| 3 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de |
| 6 cm , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua |
| superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem |
| da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato |
| da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
424,80
KG
90,0000
4,72
| 4 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves |
| como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade externa anormal; danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
569,60
KG
160,0000
3,56
| 5 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 6 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
338,00
KG
100,0000
3,38
| 7 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA - Descascado, limpo e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos |
| resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 kg, sem adições de conservantes. Na |
| embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, data de validade, e modo de |
| conservação. Estar de acordo com as normas de inspeção federal, estadual ou municipal.. FAMÍLIA DO VALE |
2.475,00
KG
180,0000
13,75
| 8 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 83,21%, CRECHE NOSSO NINHO 16,79%, EMEI 100%, |
| EMEF 81,57%, APAE 4,68%, EJA 4,68% E QUILOMBOLAS 4,41% - EDUCAÇÃO |
69,30
KG
30,0000
2,31
585/2017
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
553
5220/002-2017
11.871,82
| 1 - CENOURA - Categoria I ou superior - firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ter tamanho minimo de 14 cm, e suas condições deverão estar |
| de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
1.747,35
KG
495,0000
3,53
| 2 - ABOBORA PAULISTA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 15 e 28 cm e coloração uniforme; |
| isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos |
| do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. |
| FAMÍLIA DO VALE |
976,25
KG
275,0000
3,55
| 3 - PEPINO JAPONES - Categoria I ou superior - tamanho de 15 a 20 cm, compacto e firme; podendo conter |
737,80
KG
170,0000
4,34
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
26
Vl. Pago
| defeitos leves quanto ao entortamento e coloração sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e |
| transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO |
| VALE |
| 4 - BATATA DOCE - Categoria Extra - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com |
| uniformidade de tamanho e cor. Pode conter defeitos leves como alguma sujidade, terras aderentes, perfurações |
| e larvas, desde que não comprometam a qualidade nutricional do alimento. Suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
610,30
KG
170,0000
3,59
| 5 - PIMENTÃO VERDE - Categoria I ou superior - Fresco, comprimento mínimo de 10 cm e diâmetro mínimo de |
| 6 cm , com a polpa firme e intacto com tamanho e coloração uniforme. Sem lesões e sujidades em sua |
| superfície. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de embalagem |
| da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato |
| da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
424,80
KG
90,0000
4,72
| 6 - BETERRABA - Categoria Extra ou superior - fresca; compacta e firme; podendo apresentar defeitos leves |
| como alteração tamanho e coloração; presença de material terroso e umidade externa anormal; danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
1.139,20
KG
320,0000
3,56
| 7 - BANANA NANICA - Categoria II ou superior - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes, |
| podendo ter algumas marcas de insetos e outros defeitos leves; frutos com mínimo de 12 cm e maximo de 15 |
| cm (Normas do Programa Brasileiro para a Modernização da Horticultura - HORTBRASIL). Frutos com mínimo |
| de 12 cm e maximo de 15 cm e calibre mínimo 28mm. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); o produto deve ser entregue em caixas plásticas com 180 frutos dispostos em penca ou |
| buquê. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA. FAMÍLIA DO VALE |
4.571,90
KG
1.310,0000
3,49
| 8 - ABOBORA ITALIANA - Categoria Extra ou superior; tamanho entre 12 e 20 cm e coloração uniforme; |
| podendo conter defeitos leves como algumas enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
929,50
KG
275,0000
3,38
| 9 - ACELGA - Categoria primeira ou superior – pesando de 1kg a 2kg, fresca; podendo apresentar defeitos leves |
| como coloração levemente desuniforme; Não deve apresentar enfermidades, material terroso e umidade |
| externa anormal; sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e |
| transporte;livre de resíduos de fertilizantes; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela |
| ANVISA.. FAMÍLIA DO VALE |
500,50
UN
130,0000
3,85
| 10 - COUVE MANTEIGA - Categoria Especial ou superior - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 84,98%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 15,02%, EMEI 100%, EMEF 87,95%, APAE 3,66%, EJA 2,87% AEE 2,87%, E QUILOMBOLAS |
| 2,64% - EDUCAÇÃO |
234,22
MÇ
98,0000
2,39
9555/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
553
5372/000-2017
1.020,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente 400g. |
| Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de Registro |
| de Preços).. Qualidade equivalente ou superior da marca: Nestogêno 2, Nan 2 - NESTOGENO 2 - LATA |
| 400G/NESTLE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.020,00
LATA
100,0000
10,20
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
553
5376/000-2017
1.340,26
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
619,40
KG
38,0000
16,30
| 2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,74%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 5,26% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
720,86
KG
38,0000
18,97
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
553
5383/000-2017
1.622,42
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
749,80
KG
46,0000
16,30
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
26
Vl. Pago
| 2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO |
| 4,35% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
872,62
KG
46,0000
18,97
9555/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
553
5385/000-2017
158,08
| 1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - CAMPO BELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 93,75%, EMEI |
| NOSSO NINHO 6,25% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
158,08
KG
32,0000
4,94
9555/2016
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
553
5391/000-2017
4.091,32
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS
1.890,80
KG
116,0000
16,30
| 2 - PREPARO PARA CANJICA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,38%, APAE 3,35%, EJA |
| 1,72%, AEE MUNICIPAL 1,72%, QUILOMBOLA 1,72% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.200,52
KG
116,0000
18,97
9555/2016
Pregão Presencial
| PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E |
| COMÉRCIO LTDA |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
65.488.280/0001-74
553
5393/000-2017
335,92
1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - CAMPO BELO
49,40
KG
10,0000
4,94
| 2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - CAMPO BELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,65%, APAE |
| 2,94%, EJA 1,47%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 1,47% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
286,52
KG
58,0000
4,94
4003/2017
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
563
4453/000-2017
7.941,50
| 1 - Caixa Plástica – Uso indicado: colheita e transporte de produtos como batatas, cebolas, tomates, laranjas e |
| para uso na agricultura em geral. Ideal para supermercados, laticínios, farmácias, almoxarifados e uso geral. |
| COR: AZUL ROYAL. Especificações aproximadas: Empilhamento (altura): 311mm/304mm. Dimensões Externas: |
| 556x360x311. Dimensões Internas: 516x320x280,8 (altura interna livre). Material: PE-AD (polietileno alta |
| densidade). Cubagem: 0,062 m²/unidade. Peso: 1,740KG. Capacidade: 46L. |
4.698,00
UN
200,0000
23,49
| 2 - PALLET – COR – PRETA. Medidas aproximadas: 120mm x 1000mm x 150mm. PBR. Peso da unidade: 17KG. |
| Carga estática de uma unidade: 7.000KG. Carga dinâmica de uma unidade: 1.700KG. - PARA ATENDER A |
| COZNHA PILOTO E ALMOXARIFADO DE SME - EDUCAÇÃO |
3.243,50
UN
13,0000
249,50
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
584
1627/003-2017
651,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
48,00
SV
2,0000
24,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN |
135,00
SV
5,0000
27,00
| 3 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS |
104,00
SV
4,0000
26,00
| 4 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
28,00
SV
1,0000
28,00
| 5 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
336,00
SV
4,0000
84,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4571/000-2017
1.834,96
1 - ALTERNADOR
1.803,88
UN
1,0000
1.803,88
| 2 - Aquisiçao de:FUSIVEL. MIDI - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| BOXER EHE 7182 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
31,08
UN
2,0000
15,54
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4572/000-2017
1.592,14
1 - BOMBA D'AGUA
141,96
UN
1,0000
141,96
2 - CORREIA. DE SERVIÇO
38,25
UN
1,0000
38,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
26
Vl. Pago
3 - ROLAMENTO DA CORREIA . DE SERVIÇO
147,00
UN
1,0000
147,00
4 - RETENTOR DO VIRABREQUIM
133,89
UN
1,0000
133,89
5 - ESTABILIZADOR - KIT
47,81
UN
2,0000
23,91
6 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
68,46
UN
2,0000
34,23
7 - COXIM DO MOTOR - L/D
129,36
UN
1,0000
129,36
8 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
163,63
UN
1,0000
163,63
9 - FECHADURA. LE
124,33
PÇ
1,0000
124,33
10 - GRAMPO FIXAÇÃO. FORRO DA PORTA
29,61
UN
15,0000
1,97
11 - PNEU 175/70/14
556,08
UN
2,0000
278,04
| 12 - BICO DE RODA - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO FORD |
| COURIER CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4574/000-2017
47,88
| 1 - ADITIVO - FRASCO. LITRO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| FORD COURIER CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
47,88
UN
3,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4575/000-2017
99,36
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| CORSA DBA 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
99,36
UN
4,0000
24,84
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
606
4576/000-2017
25,28
| 1 - FILTRO DE AR - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO CORSA DBA |
| 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
25,28
UN
1,0000
25,28
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4570/000-2017
239,24
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR
180,45
HR
2,9300
61,62
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO BOXER EHE 7182 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4573/000-2017
603,55
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
29,41
HR
0,4800
61,02
2 - MÃO DE OBRA . MOTOR E SUSPENSÃO
488,04
HR
8,0000
61,01
3 - ALINHAMENTO
42,01
HR
0,6900
61,02
4 - MONTAGEM PNEU
14,70
HR
0,2400
61,00
| 5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
| FORD COURIER CPV 1809 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
29,39
HR
0,4800
60,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
609
4577/000-2017
122,75
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTRO - ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO CORSA DBA 9445 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
122,75
HR
2,0000
61,38
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
616
5839/000-2017
2.045,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DO SETOR V - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO DO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.045,00
1,0000
2.045,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/005-2017
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
26
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/005-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/003-2017
2.550,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
| regime de comodato. - ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/004-2017
765,00
| 1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
| PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/005-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/006-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
1.020,00
%
0,5600
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/006-2017
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
26
Vl. Pago
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
220,00
%
0,2000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/006-2017
18.174,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14284-0 BB
18.174,00
%
6,6600
2.730,02
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/006-2017
3.175,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
675,00
%
2,7100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
2.500,00
%
2,2800
1.095,58
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
344.865.918-52
708
6372/000-2017
300,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
| ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/006-2017
728,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
728,00
%
0,2700
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/006-2017
120,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.92.01
J
43.776.517/0001-80
716
6654/000-2017
91,80
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REF. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2016 - CREAS - RGI 7138485/53 - |
| ASSISTÊNCIA |
91,80
1,0000
91,80
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/002-2017
300,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - MAIO/17 - ASSISTÊNCIA |
300,00
SV
1,0000
300,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4477/000-2017
935,00
1 - LAMPADA DO FAROL
59,50
UN
2,0000
29,75
2 - CHICOTE ELETRICO
125,80
UN
1,0000
125,80
3 - RELÉ ELETRICO
45,90
UN
1,0000
45,90
4 - LAMPADA DA LANTERNA. TRASEIRA
59,50
UN
2,0000
29,75
5 - LAMPADA. LUZ DE SETA
40,80
PÇ
2,0000
20,40
6 - LAMPADA. MEIA LUZ
30,60
UN
2,0000
15,30
7 - REPARO. CHAVE DE SETA
249,90
UN
1,0000
249,90
| 8 - SENSOR DE ROTAÇAO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE PEÇAS DO GOL DBA 9415 - CRAS |
| PAULISTANO - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
323,00
UN
1,0000
323,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
726
4479/000-2017
360,40
1 - REPARO TRAMBULADOR DO CAMBIO
220,15
UN
1,0000
220,15
| 2 - ALAVANCA. DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 - CRAS BLOCO B - C/C 30.872-2 BB |
| - ASSISTÊNCIA |
140,25
UN
1,0000
140,25
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
4481/000-2017
3.477,98
| 1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
| mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro - LEO LEO |
11,49
CX
3,0000
3,83
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - COMPACTOR
278,25
CX
15,0000
18,55
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - COMPACTOR
278,25
CX
15,0000
18,55
4 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha - COMPACTOR
278,25
CX
15,0000
18,55
5 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - WIREFLEX
111,00
CX
15,0000
7,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
26
Vl. Pago
6 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - WIREFLEX
37,00
CX
5,0000
7,40
| 7 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - CAVIA |
243,90
UN
30,0000
8,13
| 8 - Papel carbono azul, em papel base com formato 210 mm x 297 mm acondicionado em caixa de papelão tipo |
| pasta contendo 100 folhas. - HARDCOPY |
42,00
CX
3,0000
14,00
| 9 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - KAZ |
654,00
EMBAL
20,0000
32,70
10 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
11 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
12 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
13 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
14 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
15 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
16 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
17 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho - SUL BRASIL
89,78
RL
2,0000
44,89
18 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, contendo 12 embalados. - LEO LEO
69,20
EMBAL
10,0000
6,92
| 19 - Pistola para cola quente, bivolt, 10 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento - |
| JOCAR |
166,40
UN
20,0000
8,32
| 20 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - |
| CARBRINK |
14,00
UN
20,0000
0,70
21 - Fita de cetim face simples nº 12 cor amarelo - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
72,00
PÇ
6,0000
12,00
22 - Fita de cetim face simples nº 12 cor azul - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
108,00
PÇ
9,0000
12,00
23 - Fita de cetim face simples nº 12 cor laranja - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
108,00
PÇ
9,0000
12,00
24 - Fita de cetim face simples nº 12 cor rosa - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
108,00
PÇ
9,0000
12,00
25 - Fita de cetim face simples nº 12 cor verde - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO
108,00
PÇ
9,0000
12,00
| 26 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO - AQUISIÇÃO PARA |
| USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
72,00
PÇ
6,0000
12,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
733
5044/000-2017
754,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016, PAG 57 A 60 - PARA ATENDER O NOTEBOOK DO CREAS - |
| C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
754,00
UN
1,0000
754,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
5810/000-2017
87,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,00
UN
15,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
5811/000-2017
406,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
406,00
UN
70,0000
5,80
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/005-2017
2.982,63
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/008-2017
459,00
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
459,00
1,0000
459,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/006-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/006-2017
120,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
26
Vl. Pago
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/005-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/007-2017
409,76
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
409,76
1,0000
409,76
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/005-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/006-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30868-4 BB
510,00
%
0,2800
1.835,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/006-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30868-4 BB
110,00
%
0,1000
1.095,62
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
735
435/004-2017
27,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
27,00
SV
1,0000
27,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/003-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 30871-4 BB
110,00
%
0,1000
1.095,62
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/003-2017
780,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 30871-4 BB
780,00
%
0,2900
2.730,14
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3129/002-2017
2.444,56
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA |
| AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3130/002-2017
21.987,31
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO CONTRATO |
| 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
21.987,31
SV
0,9600
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3134/002-2017
4.046,45
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA |
| AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4.046,45
SV
1,0000
4.046,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
25
26
Vl. Pago
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
3136/002-2017
3.509,53
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
3.509,53
SV
1,0000
3.509,53
4585/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
736
5269/000-2017
700,00
| 1 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO. 2.500 LIBRAS - 110VOLTS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
700,00
UN
1,0000
700,00
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/002-2017
8.500,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO |
| PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, |
| DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO |
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
8.500,00
MÊS
1,0000
8.500,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/006-2017
980,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/006-2017
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
808
1990/000-2017
162,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS |
| INTEGRANTES DA BANDA QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS CINCO DIAS DE CARNAVAL - CULTURA |
162,00
UN
6,0000
27,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
808
2156/001-2017
3.429,00
| 1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
| utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
| nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
| (almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
| branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
| buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
| lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
| ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
| pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REF. AO 1º TA A ATA DE RP - CULTURA |
3.429,00
UN
127,0000
27,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/006-2017
510,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/006-2017
135,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
110,00
%
0,1000
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/006-2017
270,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,2000
1.095,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 09/06/2017 ATÉ 09/06/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
26
26
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/006-2017
1.020,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
327/000-2017
11,88
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 451 - 108,00
11,88
1,0000
11,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
328/000-2017
11,88
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 450 - 108,00
11,88
1,0000
11,88
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
329/000-2017
37,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 449 - 344,76
37,92
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
330/000-2017
19,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 446 - 180,00
19,80
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
331/000-2017
59,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 445 - 543,12
59,74
1,0000
59,74
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
332/000-2017
4.199,89
1 - RETENÇÃO DE INSS REF 3574 - 127.269,44
4.199,89
1,0000
4.199,89
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
334/000-2017
9.971,87
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2017/84 - 181306,76
9.971,87
1,0000
9.971,87
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
335/000-2017
5.041,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 216 - 91666,90
5.041,68
1,0000
5.041,68
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Junho de 2017.
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